1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 647694-3975-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-09-2018 Nombre de la Orden de Compra FLETES NACIONALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 647694-3-LR17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando de Personal - COP Pasajes y fletes Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.980.120-2 Dirección de Unidad de Compra Av. Blanco Encalada N° 1724 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2208007 del sistema presupuestaria. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.980.120-2 Dirección de Facturación Avenida Tupper N° 1725 Comuna Santiago Impuesto 51386,45 Dirección de Envío de la Factura Avenida Tupper N° 1725 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Mudanzas Pacífico Razón Social JESSICA AMOR ESTELLÉ ROSSÉ R.U.T. 12.881.597-k Sucursal Mudanzas Pacífico Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111802 Servicios de autobuses regulares, recorridos fijos 1 Unidad TRASLADO EFECTOS PERSONALES USUARIO: FRANCO RAMÍREZ CÁRDENAS TRAMO: RÍO BLANCO-SANTIAGO ORDEN DE FLETE FISCAL: 401255   $ 284.689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 284.689 $ 284.689

Total Neto	$ 284.689
Descuento	$ 14.234
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 51.386
TOTAL OC	$ 321.841