1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 647694-4-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-01-2025 Nombre de la Orden de Compra FLETE NACIONAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 647694-20-LR23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra División de Personal - Pasajes y fletes Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.980.120-2 Dirección de Unidad de Compra Avenida Tupper N° 1725 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2208007 del sistema SIFIE 2.0. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.980.120-2 Dirección de Facturación Avenida Tupper N° 1725 Comuna * Impuesto 285440,23 Dirección de Envío de la Factura Avenida Tupper N° 1725 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TRANSERVICE Razón Social COMERCIALIZADORA TRANS SERVICE SPA R.U.T. 77.271.309-6 Estado de habilidad cancel INHÁBIL (No cumple con uno o más requisitos de inscripción en el Registro de Proveedores)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal TRANSERVICE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78101802 Servicios de transporte regional o nacional en cam 1 Unidad EMBALAJE Y FLETE POR 60M3 TRAMO CALAMA - ANTOFAGASTA NICOLAS MARCOLETA FRIEDL O/FLETE FISCAL N.° 6032   $ 1.548.780,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.548.780 $ 1.548.780

Total Neto	$ 1.548.780
Descuento	$ 46.463
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 285.440
TOTAL OC	$ 1.787.757