1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 647694-4366-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-12-2019 Nombre de la Orden de Compra FLETES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 647694-3-LR18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando de Personal - COP Pasajes y fletes Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.980.120-2 Dirección de Unidad de Compra Av. Blanco Encalada N° 1724 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.980.120-2 Dirección de Facturación Avenida Tupper N° 1725 Comuna Santiago Impuesto 96095,16 Dirección de Envío de la Factura Avenida Tupper N° 1725 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Fleteexpress Razón Social FLETEXPRESS SPA R.U.T. 76.053.978-3 Sucursal Fleteexpress Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78101802 Servicios de transporte regional o nacional en cam 1 Unidad TRASLADO DE AUTOMÓVIL ORDEN DE FLETE FISCAL: N° 1209 USUARIO: SALOMÓN RISCO GARCÍA TRAMO: VALDIVIA-COCHRANE   $ 532.383,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 532.383 $ 532.383

Total Neto	$ 532.383
Descuento	$ 26.619
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 96.095
TOTAL OC	$ 601.859