Orden de Compra. Nº647694-471-SE24 "FLETES INTERNACIONALES"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 647694-471-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 16-01-2024
Nombre de la Orden de Compra FLETES INTERNACIONALES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 647694-35-LP23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra División de Personal - Pasajes y fletes
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.980.120-2
Dirección de Unidad de Compra Avenida Tupper N° 1725
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2208007 del sistema SIFIE2.0.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Dólar Americano
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.980.120-2
Dirección de Facturación Avenida Tupper N° 1725
Comuna Santiago
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Avenida Tupper N° 1725
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor WARD VAN LINES S.A. - Casa Matriz
Razón Social WARD VAN LINES S A
R.U.T. 81.956.400-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal WARD VAN LINES S.A. - Casa Matriz
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78101702
Servicios de transporte internacional por buques1UnidadDIFERENCIA A PAGAR POR FLETE INTERNACIONAL PUERTA A PUERTA TRAMO BOGOTÁ,COLOMBIA HASTA CONCEPCIÓN,CHILE. REF.: RESOL DIVPER DEPTO V/1 (P) N.° 4380/59/446 de 12 ENE2024. J. MENDOZA S.M.  US$ 1.510,00 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 1.510,00 US$ 1.510,00
Total Neto US$ 1.510,00
Descuento US$ 0,00
Cargos US$ 0,00
Exento  0  % US$ 0,00
TOTAL OC US$ 1.510,00

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.