1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 647694-4975-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 27-11-2012 Nombre de la Orden de Compra Fletes Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 647694-2-LP11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando de Personal - COP Pasajes y fletes Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.980.120-2 Dirección de Unidad de Compra Av. Blanco Encalada N° 1724 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.980.120-2 Dirección de Facturación Av. Blanco Encalada N° 1724 - Región Metropolitana Comuna Santiago Centro Impuesto 115381,87 Dirección de Envío de la Factura Av. Blanco Encalada N° 1724 - Región Metropolitana 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Fleteexpress Razón Social TRANSPORTES MARTINEZ & CONTRERAS LIMITADA R.U.T. 76.053.978-3 Sucursal Fleteexpress Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78101802 Servicios de transporte regional o nacional en cam 1 Unidad Traslado de automovil tramo Santiago-Linares orden de flete fiscal N*36306.   $ 607.273,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 607.273 $ 607.273

Total Neto	$ 607.273
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 115.382
TOTAL OC	$ 722.655