1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 647694-5159-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-12-2018 Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO DE FLETES NACIONALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 647694-3-LR17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando de Personal - COP Pasajes y fletes Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.980.120-2 Dirección de Unidad de Compra Av. Blanco Encalada N° 1724 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2208007 del sistema SIFIE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.980.120-2 Dirección de Facturación Avenida Tupper N° 1725 Comuna Santiago Impuesto 77720,26 Dirección de Envío de la Factura Avenida Tupper N° 1725 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Rodrigo Antonio Razón Social Transportes Vera Bello Spa R.U.T. 76.472.706-1 Sucursal Rodrigo Antonio Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78101802 Servicios de transporte regional o nacional en cam 1 Unidad TRASLADO MENAJE DE CASA ORDEN DE FLETE FISCAL: N° 401589 TRAMO: LINARES-LINARES USUARIO: CRISTIAN PERALTA GONZÁLEZ   $ 430.583,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 430.583 $ 430.583

Total Neto	$ 430.583
Descuento	$ 21.529
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 77.720
TOTAL OC	$ 486.774