1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 647694-5270-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-10-2013 Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO DE FLETE TERRESTRE NACIONAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 647694-2-LP11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando de Personal - COP Pasajes y fletes Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.980.120-2 Dirección de Unidad de Compra Av. Blanco Encalada N° 1724 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.980.120-2 Dirección de Facturación Av. Blanco Encalada N° 1724 - Región Metropolitana Comuna Santiago Centro Impuesto 55928,4 Dirección de Envío de la Factura Av. Blanco Encalada N° 1724 - Región Metropolitana 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Embalajes Coloso Ltda. Razón Social EMBALAJES COLOSO LIMITADA R.U.T. 78.208.060-1 Sucursal Embalajes Coloso Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78101802 Servicios de transporte regional o nacional en cam 1 Unidad TRASLADO MENAJE DE CASA, SERVICIO PUERTA A PUERTA, TRAMO SANTIAGO-VALDIVIA, ORDEN DE FLETE FISCAL N°38078.   $ 294.360,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 294.360 $ 294.360

Total Neto	$ 294.360
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 55.928
TOTAL OC	$ 350.288