1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 647694-5409-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-12-2017 Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO DE FLETES TERRESTRES NACIONALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Por cambio de empresa. Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 647694-2-LR16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando de Personal - COP Pasajes y fletes Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.980.120-2 Dirección de Unidad de Compra Av. Blanco Encalada N° 1724 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.980.120-2 Dirección de Facturación Avenida Tupper N° 1725 Comuna Santiago Impuesto 209801,04 Dirección de Envío de la Factura Avenida Tupper N° 1725 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Transportes Forward Razón Social Transportes Forward Limitada R.U.T. 76.347.858-0 Sucursal Transportes Forward Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78101802 Servicios de transporte regional o nacional en cam 1 Unidad TRASLADO MENAJE DE CASA TRAMO: SANTIAGO-ANTOFAGASTA ORDEN DE FLETE FISCAL N°400148 USUARIO: MARCO SAÉZ GARCÍA   $ 1.162.333,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.162.333 $ 1.162.333

Total Neto	$ 1.162.333
Descuento	$ 58.117
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 209.801
TOTAL OC	$ 1.314.017