1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 647694-5419-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-12-2012 Nombre de la Orden de Compra FLETES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 647694-2-LP11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando de Personal - COP Pasajes y fletes Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.980.120-2 Dirección de Unidad de Compra Av. Blanco Encalada N° 1724 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.980.120-2 Dirección de Facturación Av. Blanco Encalada N° 1724 - Región Metropolitana Comuna Santiago Centro Impuesto 96822,86 Dirección de Envío de la Factura Av. Blanco Encalada N° 1724 - Región Metropolitana 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Constructora Sebaskar E.I.R.L. Razón Social CONSTRUCTORA SEBASKAR E.I.R.L. R.U.T. 76.060.543-3 Sucursal Constructora Sebaskar E.I.R.L. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78101802 Servicios de transporte regional o nacional en cam 1 Unidad TRASLADO DE AUTOMÓVIL TRAMO PORVENIR- LA UNIÓN, ORDEN DE FLETE FISCAL N°36404.   $ 509.594,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 509.594 $ 509.594

Total Neto	$ 509.594
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 96.823
TOTAL OC	$ 606.417