1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 647694-5840-CM17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-12-2017 Nombre de la Orden de Compra PASAJES AEREOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando de Personal - COP Pasajes y fletes Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.980.120-2 Dirección de Unidad de Compra Av. Blanco Encalada N° 1724 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.980.120-2 Dirección de Facturación Avenida Tupper N° 1725 Comuna Santiago Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Avenida Tupper N° 1725 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sky Airline Razón Social SKY AIRLINE S A R.U.T. 88.417.000-1 Sucursal Sky Airline Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111502 2239-13-lp14 Viajes en aviones comerciales (pasajes aéreos) 1   (1165028) PASAJE AÉREO - NACIONAL VALOR DEL PASAJE 1191136 (1165028) PASAJE AÉREO - NACIONAL VALOR DEL PASAJE; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0;AJUSTE DE SENCILLO $ 1(65940) $ 65.940,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.940 $ 65.940

Total Neto	$ 65.940
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 65.940

Justificación de exención de impuesto