1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 647694-5975-SE16 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-11-2016 Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO DE FLETES TERRESTRES NACIONALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 647694-2-LR15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando de Personal - COP Pasajes y fletes Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.980.120-2 Dirección de Unidad de Compra Av. Blanco Encalada N° 1724 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.980.120-2 Dirección de Facturación Avenida Tupper N° 1725 Comuna Santiago Impuesto 77500,43 Dirección de Envío de la Factura Avenida Tupper N° 1725 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MUDANZAS MARTINEZ Razón Social TRANSPORTES MARTINEZ Y COMPANIA SPA R.U.T. 79.665.420-1 Sucursal MUDANZAS MARTINEZ Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78101802 Servicios de transporte regional o nacional en cam 1 Unidad TRASLADO EFECTOS PERSONALES DE HÉCTOR ESPINOZA BRAVO. TRAMO: ANTOFAGASTA-COLINA ORDEN DE FLETE FISCAL N°398745.   $ 429.365,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 429.365 $ 429.365

Total Neto	$ 429.365
Descuento	$ 21.468
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 77.500
TOTAL OC	$ 485.397