1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 647694-655-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-02-2018 Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO DE FLETES NACIONALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 647694-3-LR17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando de Personal - COP Pasajes y fletes Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.980.120-2 Dirección de Unidad de Compra Av. Blanco Encalada N° 1724 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.980.120-2 Dirección de Facturación Avenida Tupper N° 1725 Comuna Santiago Impuesto 100188,9 Dirección de Envío de la Factura Avenida Tupper N° 1725 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Rodrigo Antonio Razón Social Transportes Vera Bello Spa R.U.T. 76.472.706-1 Sucursal Rodrigo Antonio Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78101802 Servicios de transporte regional o nacional en cam 1 Unidad TRASLADO MENAJE DE CASA ORDEN DE FLETE FISCAL: N° 401016 TRAMO: SANTIAGO-SANTIAGO USUARIO: RODRIGO SEPÚLVEDA DEL PINO   $ 555.063,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 555.063 $ 555.063

Total Neto	$ 555.063
Descuento	$ 27.753
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 100.189
TOTAL OC	$ 627.499