1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 647694-707-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-02-2020 Nombre de la Orden de Compra FLETES (1940) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 647694-4-LR19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando de Personal - COP Pasajes y fletes Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.980.120-2 Dirección de Unidad de Compra Av. Blanco Encalada N° 1724 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.980.120-2 Dirección de Facturación Avenida Tupper N° 1725 Comuna Santiago Impuesto 357761,83 Dirección de Envío de la Factura Avenida Tupper N° 1725 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Embalajes Coloso Ltda. Razón Social EMBALAJES COLOSO LIMITADA R.U.T. 78.208.060-1 Sucursal Embalajes Coloso Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78101802 Servicios de transporte regional o nacional en cam 1 Unidad TRASLADO MENAJE DE CASA ORDEN DE FLETE FISCAL: N° 1940 USUARIO: DAVID CASTRO CARRASCO TRAMO: PTA. ARENAS-VALDIVIA   $ 1.982.060,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.982.060 $ 1.982.060

Total Neto	$ 1.982.060
Descuento	$ 99.103
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 357.762
TOTAL OC	$ 2.240.719