1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 647694-765-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-03-2022 Nombre de la Orden de Compra FLETES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 647694-17-LR21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra División de Personal - Pasajes y fletes Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.980.120-2 Dirección de Unidad de Compra Av. Tupper N° 1725 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2208007 del sistema SIFIE 2.0. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.980.120-2 Dirección de Facturación Avenida Tupper N° 1725 Comuna Santiago Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Avenida Tupper N° 1725 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Transportes Viani Ltda. Razón Social TRANSPORTES VIANI LIMITADA R.U.T. 77.999.180-6 Sucursal Transportes Viani Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78101802 Servicios de transporte regional o nacional en cam 1 Unidad FLETE TERRESTRE NACIONAL (Menaje de casa de 40M3) ORDEN DE FLETE FISCAL: N.° 3107 TRAMO: TEMUCO-SAN ANTONIO USUARIO: DANIEL MOLINA TUDESCA   $ 910.026,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 910.026 $ 910.026

Total Neto	$ 910.026
Descuento	$ 45.501
Cargos	$ 164.260
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1.028.785

Justificación de exención de impuesto