1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 647694-856-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 01-02-2023 Nombre de la Orden de Compra FLETES TERRESTRES NACIONALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 647694-18-LR22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra División de Personal - Pasajes y fletes Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.980.120-2 Dirección de Unidad de Compra Avenida Tupper N° 1725 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2208007 del sistema SIFIE2.0. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.980.120-2 Dirección de Facturación Avenida Tupper N° 1725 Comuna Santiago Impuesto 101738,35 Dirección de Envío de la Factura Avenida Tupper N° 1725 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PATRICIO CANALES DUBRACICH Razón Social PATRICIO ANDRÉS CANALES DUBRACICH R.U.T. 8.014.541-1 Sucursal PATRICIO CANALES DUBRACICH Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78101802 Servicios de transporte regional o nacional en cam 1 Unidad EMBALAJES Y FLETES NACIONALES (19 m3) TRAMO: PUNTA ARENAS - PORVENIR USUARIO: MARCELO LOPEZ DÍAZ   $ 552.026,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 552.026 $ 552.026

Total Neto	$ 552.026
Descuento	$ 16.561
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 101.738
TOTAL OC	$ 637.203