1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 647694-910-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 01-03-2018 Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO DE FLETES NACIONALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 647694-3-LR17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando de Personal - COP Pasajes y fletes Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.980.120-2 Dirección de Unidad de Compra Av. Blanco Encalada N° 1724 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.980.120-2 Dirección de Facturación Avenida Tupper N° 1725 Comuna Santiago Impuesto 97931,51 Dirección de Envío de la Factura Avenida Tupper N° 1725 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ANDRES JOHN Razón Social TRANSPORTES ANTILLANCA SPA R.U.T. 76.503.787-5 Sucursal ANDRES JOHN Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78101802 Servicios de transporte regional o nacional en cam 1 Unidad TRASLADO EFECTOS PERSONALES ORDEN DE FLETE FISCAL: N° 401022 TRAMO: IQUIQUE-COLINA USUARIO: JORGE SANTIS SALINAS   $ 542.557,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 542.557 $ 542.557

Total Neto	$ 542.557
Descuento	$ 27.128
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 97.932
TOTAL OC	$ 613.361