1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 647694-944-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-06-2021 Nombre de la Orden de Compra FLETES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 647694-3-LR21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra División de Personal - Pasajes y fletes Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.980.120-2 Dirección de Unidad de Compra Av. Tupper N° 1725 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2208007/5 del sistema SIFIE 2.0. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.980.120-2 Dirección de Facturación Avenida Tupper N° 1725 Comuna Santiago Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Avenida Tupper N° 1725 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Mudanzas Prémium Razón Social Alejandro Javier Álvarez Agullo R.U.T. 9.906.228-2 Sucursal Mudanzas Prémium Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78101802 Servicios de transporte regional o nacional en cam 1 Unidad FLETE TERRESTRE NACIONAL (Menaje de Casa de 30M3) ORDEN DE FLETE FISCAL: N° 2777 TRAMO: ARICA-SAN JAVIER USUARIO: MARCELO MANUEL VERA DÍAZ   $ 774.838,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 774.838 $ 774.838

Total Neto	$ 774.838
Descuento	$ 38.742
Cargos	$ 139.858
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 875.954

Justificación de exención de impuesto