1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 648752-1-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-01-2020 Nombre de la Orden de Compra CONTENEDORES PARA ALMACENAMIENTO DE DOCUMENTACIÓN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 648752-25-R120 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Jefatura de Sanidad Militar - JESAM Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.980.130-k Dirección de Unidad de Compra Av. GUANACO N° 2650 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 10000/124 del sistema SIFIE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.980.130-k Dirección de Facturación AV. LIBERTADOR BERNARDO O´ HIGGINS 1449 TORRE C PISO 9 Comuna Santiago Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura AV. LIBERTADOR BERNARDO O´ HIGGINS 1449 TORRE C PISO 9 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 14-02-2020 Título Descripción DIRECCIÓN DE DESPACHO AVENIDA GUANACO 2650 CONCHALI  5 .- Datos del Proveedor Proveedor Jorge Andres Razón Social Contenedores Arqbox limitada R.U.T. 76.127.908-4 Sucursal Jorge Andres Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24112209 Contenedor de paredes rectas 2 Unidad CONTENEDORES PARA ALMACENAMIENTO DE DOCUMENTACIÓN, CONFORME ANEXO N° 5 DE BASES DE LICITACIÓN bodega 40 pies unidas $ 10.300.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.600.000 $ 20.600.000

Total Neto	$ 20.600.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 20.600.000

Justificación de exención de impuesto