1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 648752-1-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-02-2026 Nombre de la Orden de Compra LICITACIÓN INSUMOS MÉDICOS 2026 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 648752-2-LE26 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Jefatura de Sanidad Militar - JESAM Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.980.130-k Dirección de Unidad de Compra Av. GUANACO N° 2650 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.980.130-k Dirección de Facturación AV. LIBERTADOR BERNARDO O´ HIGGINS 1449 TORRE C PISO 9 Comuna Santiago Impuesto 2750782 Dirección de Envío de la Factura AV. LIBERTADOR BERNARDO O´ HIGGINS 1449 TORRE C PISO 9 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DEPACHO DE PRODUCTOS CONFORME A BAES TECNICAS  5 .- Datos del Proveedor Proveedor Farmaceutica Acua Naser SA Razón Social FARMACEUTICA ACUA-NASER S A R.U.T. 99.569.670-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Farmaceutica Acua Naser SA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42171903 Cajas de medicamentos de servicios médicos de urgencia 1 Kit LÍNEA ÚNICA INSUMOS MÉDICOS, CONFORME A DETALLE EN BASES TECNICAS Se adjunta postulación con la totalidad de los insumos solicitados. Costo despacho incluido, entrega en todas las Macrozonas. Se adjunta documentación de la Empresa, anexos firmados, fichas técnicas de los productos ofertados, vencimiento mayor a 12 meses $ 14.477.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.477.800 $ 14.477.800

Total Neto	$ 14.477.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.750.782
TOTAL OC	$ 17.228.582