1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 648752-111-SE12 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-10-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 648752-24-LE12 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 648752-24-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Jefatura de Sanidad Militar - JESAM Razón Social Jefatura de Sanidad Militar R.U.T. 61.980.130-k Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador B. O'Higgins 1449, torre C, 9° piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Jefatura de Sanidad Militar R.U.T. 61.980.130-k Dirección de Facturación Av. GUANACO N° 2650 Comuna Santiago Centro Impuesto 12654 Dirección de Envío de la Factura Av. GUANACO N° 2650 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-10-2012 Título Descripción clusula de entrega LA ENTREGA DEBE SER REALIZADA EN EL REGIMIENTO LOGÍSTICO DEL EJÉRCITO N°1 “BELLAVISTA” CALLE GUANACO N° 2650 COMUNA DE CONCHALI PREVIA COORDINACION CON MAYOR  JUAN MUÑOZ AL CEL 93443450 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COVIDIEN (Comercial Kendall Chile Ltda) Casa matri Razón Social COMERCIAL KENDALL (CHILE) LTDA R.U.T. 77.237.150-0 Sucursal COVIDIEN (Comercial Kendall Chile Ltda) Casa matri Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42312201 Sutura 24 Unidad Catgut Nº 00, Unidad   $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.400 $ 14.400 42312201 Sutura 36 Unidad Hilo de sutura con aguja Nº 1, (Vicryl safil)   $ 1.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.200 $ 52.200

Total Neto	$ 66.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.654
TOTAL OC	$ 79.254