1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 648752-128-CM17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-11-2017 Nombre de la Orden de Compra REGENERADOR DERMICO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Jefatura de Sanidad Militar - JESAM Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.980.130-k Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador B. O'Higgins 1449, torre C, 9° piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.980.130-k Dirección de Facturación Av. GUANACO N° 2650 Comuna Santiago Centro Impuesto 5176211,04 Dirección de Envío de la Factura Av. GUANACO N° 2650 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 15-11-2017 Título Descripción DESPACHO DESPACHAR EN AV GUANACO 2650, CONCHALI INSTALACION DEL REGIMIENTO LOGISTICO Nº 1 BELLAVISTA COORDINAR ENTREGA CON SGTO1 MARCELO CHAVEZ FONO : 959096363 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sandra Gioconda Tello López Razón Social SANDRA GIOCONDA TELLO LOPEZ R.U.T. 8.966.563-9 Sucursal Sandra Gioconda Tello López Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53131607 2239-7-LP12 Cremas de manos 7425   (1145208) CREMA HIPOGLOS COCEDURAS 72 GR 1167692 (1145208) CREMA HIPOGLOS COCEDURAS 72 GR; Código: HIP3225;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 3.744,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.799.200 $ 27.799.200

Total Neto	$ 27.799.200
Descuento	$ 555.984
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.176.211
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 32.419.427