1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 648752-129-SE16 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-10-2016 Nombre de la Orden de Compra HERRAMIENTAS DE HERRAR INSTITUCIONAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 648752-19-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Jefatura de Sanidad Militar - JESAM Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.980.130-k Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador B. O'Higgins 1449, torre C, 9° piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.980.130-k Dirección de Facturación Av. GUANACO N° 2650 Comuna Santiago Centro Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Av. GUANACO N° 2650 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 17-10-2016 Título Descripción ENTREGA DE ELEMENTOS LA ENTREGA SE DEBERÁ REALIZAR EN LOS LUGARES INDICADOS EN DOCUMENTO ADJUNTO 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Rene Moya Mendez Metales EIRL Razón Social RENE MOYA MENDEZ, METALES EMPRESA INDIVIDUAL DE R.U.T. 76.093.692-8 Sucursal Rene Moya Mendez Metales EIRL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49241603 Equipo de herraduras 1 Unidad HERRAMIENTAS DE HERRAJE CONFORME A LA LINEA N°1 ESPECIFICADO EN EL ANEXO N° 5 DE LAS BASES ADMINISTRATIVAS Herramientas de herrar $ 16.425.570,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.425.570 $ 16.425.570

Total Neto	$ 16.425.570
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 16.425.570

Justificación de exención de impuesto