1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 648752-129-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-08-2018 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE MANTENIMIENTO MODULO DENTAL HMCE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 648752-18-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Jefatura de Sanidad Militar - JESAM Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.980.130-k Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador B. O'Higgins 1449, torre C, 9° piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.980.130-k Dirección de Facturación Av. GUANACO N° 2650 Comuna Santiago Centro Impuesto 832200 Dirección de Envío de la Factura Av. GUANACO N° 2650 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 20-08-2018 Título Descripción DIRECCION DE DESPACHO AVENIDA GUANACO 2650, CONCHALÍ  REGIMIENTO LOGÍSTICO DEL EJÉRCITO N° 1 BELLAVISTA  5 .- Datos del Proveedor Proveedor JORGE ALEJANDRO GUZMAN JARA. Razón Social JORGE ALEJANDRO GUZMAN JARA R.U.T. 6.927.173-1 Sucursal JORGE ALEJANDRO GUZMAN JARA. Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30201903 Unidades dentales 1 Unidad LINEA N° 1: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RECUPERATIVO Y PREVENTIVO MODULO DENTAL. CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES DETALLADAS EN ANEXO N° 5 DE LAS BASES TÉCNICAS Garantía 37 meses Entrega 7 días $ 4.380.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.380.000 $ 4.380.000

Total Neto	$ 4.380.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 832.200
TOTAL OC	$ 5.212.200