1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 648752-134-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-11-2017 Nombre de la Orden de Compra elementos de proteccion solar para el personal de planta de la institucion Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 648752-18-LQ17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Jefatura de Sanidad Militar - JESAM Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.980.130-k Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador B. O'Higgins 1449, torre C, 9° piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.980.130-k Dirección de Facturación Av. GUANACO N° 2650 Comuna Santiago Centro Impuesto 21132750 Dirección de Envío de la Factura Av. GUANACO N° 2650 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 11-12-2017 Título Descripción DESPACHO CONFORME A ANEXO 5 DE LAS BASES ADMINISTRATIVAS DE LA LICITACION 648752-18-LQ17 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JACEL Ltda.. Razón Social INVERSIONES JAIME CELUME SPA. R.U.T. 79.653.750-7 Sucursal JACEL Ltda.. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42171903 Cajas de medicamentos de servicios médicos de urgencia 25000 Pack PACKS PROTECTOR SOLAR CORPORAL Y LABIAL. CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL ANEXO N° 5 DE LAS BASES TÉCNICAS DE LA LICITACIÓN Set Solicitado: 1 Bloqueador 200 GR. 1 Bloqueador 120 GR. 2 Protector labial 5 GR. 1 estuche plástico $ 4.449,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 111.225.000 $ 111.225.000

Total Neto	$ 111.225.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 21.132.750
TOTAL OC	$ 132.357.750