1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 648752-158-CM17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-11-2017 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS SALUD ANIMAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Jefatura de Sanidad Militar - JESAM Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.980.130-k Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador B. O'Higgins 1449, torre C, 9° piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.980.130-k Dirección de Facturación Av. GUANACO N° 2650 Comuna Santiago Centro Impuesto 75465,72 Dirección de Envío de la Factura Av. GUANACO N° 2650 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-11-2017 Título Descripción DESPACHO REGIMIENTO LOGISTICO Nº1 BELLAVISTA COMPAÑIA DE VETERINARIA AV GUANACO 2650, CONCHALI 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Munnich Desechables Razón Social MUNNICH PHARMA MEDICAL LIMITADA R.U.T. 80.447.400-5 Sucursal Munnich Desechables Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42312313 2239-16-LR15 Soluciones para la limpieza de heridas 17   (1370650) LIMPIADOR DE HERIDAS DIFEM ALCOHOL GEL 340CC 15 UNIDADES 1397219 (1370650) LIMPIADOR DE HERIDAS DIFEM ALCOHOL GEL 340CC 15 UNIDADES; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 23.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 401.200 $ 401.200

Total Neto	$ 401.200
Descuento	$ 4.012
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 75.466
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 472.654