1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 648752-159-SE12 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-12-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 648752-34-CO12 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 648752-34-CO12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Jefatura de Sanidad Militar - JESAM Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.980.130-k Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador B. O'Higgins 1449, torre C, 9° piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.980.130-k Dirección de Facturación Av. GUANACO N° 2650 Comuna Santiago Centro Impuesto 2190150,9 Dirección de Envío de la Factura Av. GUANACO N° 2650 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-12-2012 Título Descripción clausula de entrega LA ENTREGA DEBE SER REALIZADA EN EL REGIMIENTO LOGÍSTICO DEL EJÉRCITO N°1 “BELLAVISTA” CALLE GUANACO N° 2650 COMUNA DE CONCHALI PREVIA COORDINACION CON MAYOR  JUAN MUÑOZ AL CEL 74969292 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DISTRIBUIDORA PIMA LTDA Razón Social DISTRIBUIDORA PIMA LTDA R.U.T. 79.718.660-0 Sucursal DISTRIBUIDORA PIMA LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30101603 Barras de hierro 2500 Unidad barras de fierro 8X20mm x 3 mts   $ 2.625,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.562.500 $ 6.562.500 30101603 Barras de hierro 1509 Unidad barras de fierro 10X20mm x 3 mts   $ 3.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.964.610 $ 4.964.610

Total Neto	$ 11.527.110
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.190.151
TOTAL OC	$ 13.717.261