1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 648752-172-CM16 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-10-2016 Nombre de la Orden de Compra PROTECTOR SOLAR I DIVISIÓN EJERCITO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Jefatura de Sanidad Militar - JESAM Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.980.130-k Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador B. O'Higgins 1449, torre C, 9° piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.980.130-k Dirección de Facturación Av. GUANACO N° 2650 Comuna Santiago Centro Impuesto 950737,2 Dirección de Envío de la Factura Av. GUANACO N° 2650 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-11-2016 Título Descripción ENTREGA DE ELEMENTOS LA ENTREGA DEBERÁ SER EN EL  CUARTEL GENERAL DE LA I DIVISIÓN EJERCITO  AVENIDA ARTURO PRAT 2250, IQUIQUE COMISIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS  5 .- Datos del Proveedor Proveedor RED OFFICE NORTE LTDA. Razón Social COMERCIAL RED OFFICE NORTE LIMITADA R.U.T. 77.630.820-k Sucursal RED OFFICE NORTE LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 0 2239-7-LP12 FILTROS SOLARES SIMONDS SPF 50+ MOD: PT1483 CAJA D 92   (1037668) FILTROS SOLARES SIMONDS SPF 50+ MOD: PT1483 CAJA DE 6 UNIDADES X 1000 ML C/U 1057779 (1037668) FILTROS SOLARES SIMONDS SPF 50+ MOD: PT1483 CAJA DE 6 UNIDADES X 1000 ML C/U; Código: ;Región : I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 55.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.106.000 $ 5.106.000

Total Neto	$ 5.106.000
Descuento	$ 102.120
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 950.737
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 5.954.617