1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 648752-192-CM19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-11-2019 Nombre de la Orden de Compra LINTERNA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Jefatura de Sanidad Militar - JESAM Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.980.130-k Dirección de Unidad de Compra Av. GUANACO N° 2650 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 10000/149 del sistema SIFIE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.980.130-k Dirección de Facturación AV. LIBERTADOR BERNARDO O´ HIGGINS 1449 TORRE C PISO 9 Comuna Santiago Centro Impuesto 345746 Dirección de Envío de la Factura AV. LIBERTADOR BERNARDO O´ HIGGINS 1449 TORRE C PISO 9 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TPL RM Razón Social COMERCIALIZADORA TPL SPA R.U.T. 76.268.735-6 Sucursal TPL RM Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39111702 2239-10-LP12 Linternas 61   (1540525 )LINTERNA PELICAN FRONTAL 2750 UNIDAD 1542406 (1540525) LINTERNA PELICAN FRONTAL 2750 UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 30.754,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.875.994 $ 1.875.994

Total Neto	$ 1.875.994
Descuento	$ 56.280
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 345.746
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 2.165.460