1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 648752-193-CM19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-11-2019 Nombre de la Orden de Compra ELEMENTOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA CSBGE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Jefatura de Sanidad Militar - JESAM Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.980.130-k Dirección de Unidad de Compra Av. GUANACO N° 2650 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 10000/151 del sistema SIFIE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.980.130-k Dirección de Facturación AV. LIBERTADOR BERNARDO O´ HIGGINS 1449 TORRE C PISO 9 Comuna Santiago Centro Impuesto 11287 Dirección de Envío de la Factura AV. LIBERTADOR BERNARDO O´ HIGGINS 1449 TORRE C PISO 9 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMERC S.A. Razón Social DIMERC S A R.U.T. 96.670.840-9 Sucursal DIMERC S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 48101801 2239-7-LP12 Cubertería de uso comercial 3   (975546 )UTENSILIOS DE COCINA ALUSA PLASTIALUPLAS INDUSTRIAL 38 X 1400 M UNIDAD 990546 (975546) UTENSILIOS DE COCINA ALUSA PLASTIALUPLAS INDUSTRIAL 38 X 1400 M UNIDAD; Código: U323763; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 19.801,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.403 $ 59.403

Total Neto	$ 59.403
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.287
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 70.690