1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 648752-200-CM14 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-11-2014 Nombre de la Orden de Compra insumos cruz del sur Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Jefatura de Sanidad Militar - JESAM Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.980.130-k Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador B. O'Higgins 1449, torre C, 9° piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.980.130-k Dirección de Facturación Av. GUANACO N° 2650 Comuna Santiago Centro Impuesto 10368,072 Dirección de Envío de la Factura Av. GUANACO N° 2650 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 18-11-2014 Título Descripción ENTREGA EL PRODUCTO SERA RETIRADO POR LA JEFATURA DE SANIDAD MILITAR 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SODIMAC S.A. - CONVENIOS MARCO Razón Social SODIMAC S A R.U.T. 96.792.430-K Sucursal SODIMAC S.A. - CONVENIOS MARCO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131819 2239-10-LP12 Limpiadores cáusticos 20   (1018345) SODA CÁUSTICA PASSOL PERLAS 1KG 1038409 (1018345) SODA CÁUSTICA PASSOL PERLAS 1KG; Código: 35165-2;Región : RM $ 2.756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.120 $ 55.120

Total Neto	$ 55.120
Descuento	$ 551
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.368
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 64.937