1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 648752-205-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-12-2019 Nombre de la Orden de Compra MEDICAMENTOS E INSUMOS II SEMESTRE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 648752-23-LQ19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Jefatura de Sanidad Militar - JESAM Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.980.130-k Dirección de Unidad de Compra Av. GUANACO N° 2650 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 10000/129 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.980.130-k Dirección de Facturación AV. LIBERTADOR BERNARDO O´ HIGGINS 1449 TORRE C PISO 9 Comuna Santiago Centro Impuesto 25655441,98 Dirección de Envío de la Factura AV. LIBERTADOR BERNARDO O´ HIGGINS 1449 TORRE C PISO 9 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 13-12-2019 Título Descripción DIRECCIÓN DE DESPACHO SEGÚN BASES DE LICITACIÓN 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Farmaceutica Acua Naser SA Razón Social FARMACEUTICA ACUA-NASER S A R.U.T. 99.569.670-3 Sucursal Farmaceutica Acua Naser SA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42171903 Cajas de medicamentos de servicios médicos de urgencia 1 Unidad LÍNEA ÚNICA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS DE ACUERDO A DETALLE EN ANEXO N° 5 DE LAS BASES TÉCNICAS SE OFERTA POR LA TOTALIDAD DEL GLOBAL SOLICITADO, SEGÚN ANEXO NÚMERO 6 $ 135.028.642,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 135.028.642 $ 135.028.642

Total Neto	$ 135.028.642
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 25.655.442
TOTAL OC	$ 160.684.084