1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 648752-221-SE14 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-11-2014 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS COMPUT Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 648752-33-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Jefatura de Sanidad Militar - JESAM Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.980.130-k Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador B. O'Higgins 1449, torre C, 9° piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.980.130-k Dirección de Facturación Av. GUANACO N° 2650 Comuna Santiago Centro Impuesto 69519,1 Dirección de Envío de la Factura Av. GUANACO N° 2650 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-11-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PRISA S A. - sucursal Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A R.U.T. 96.556.940-5 Sucursal PRISA S A. - sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 10 Unidad TONER HP 05 COLOR NEGRO 27519//TONER HP CE505A (05A) 2300 PG NG P2030/P2035/50/55/ ORIGINAL $ 36.589,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 365.890 $ 365.890

Total Neto	$ 365.890
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 69.519
TOTAL OC	$ 435.409