1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 648752-226-CM18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-10-2018 Nombre de la Orden de Compra 2239-17-lp14 CM Material Didáctico, Instrumentos y Deporte Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Jefatura de Sanidad Militar - JESAM Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.980.130-k Dirección de Unidad de Compra Av. GUANACO N° 2650 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 25/2018 del sistema SIFIE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.980.130-k Dirección de Facturación AV. LIBERTADOR BERNARDO O´ HIGGINS 1449 TORRE C PISO 9 Comuna Santiago Centro Impuesto 8102 Dirección de Envío de la Factura AV. LIBERTADOR BERNARDO O´ HIGGINS 1449 TORRE C PISO 9 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Dagoway Trade Ltda Razón Social COMERCIAL E INDUSTRIAL DAGOWAY TRADE SPA R.U.T. 78.477.490-2 Sucursal Dagoway Trade Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49221500 2239-17-lp14   4   (1315177 )ACCESORIOS DEPORTIVOS DAGOWAY SET RODILERAS Y CODERAS UNIDAD 1341252 (1315177) ACCESORIOS DEPORTIVOS DAGOWAY SET RODILERAS Y CODERAS UNIDAD; Código: -; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 10.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.960 $ 43.960

Total Neto	$ 43.960
Descuento	$ 1.319
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.102
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 50.743