1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 648752-231-CM18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-10-2018 Nombre de la Orden de Compra 2239-7-LP12 Prod. contra incendio,menaje,aseo,cuidado personal Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Jefatura de Sanidad Militar - JESAM Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.980.130-k Dirección de Unidad de Compra Av. GUANACO N° 2650 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 27/2018 del sistema SIFIE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.980.130-k Dirección de Facturación AV. LIBERTADOR BERNARDO O´ HIGGINS 1449 TORRE C PISO 9 Comuna Santiago Centro Impuesto 32668 Dirección de Envío de la Factura AV. LIBERTADOR BERNARDO O´ HIGGINS 1449 TORRE C PISO 9 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA Razón Social COMERCIAL MUNOZ Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 78.906.980-8 Sucursal COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52141607 2239-7-LP12 suavizantes 22   (975126 )SUAVIZANTE DIVERSEY OMIN SUAVIZANTE 5 L 990126 (975126) SUAVIZANTE DIVERSEY OMIN SUAVIZANTE 5 L; Código: QUILAVDET3623; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 8.057,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 177.254 $ 177.254

Total Neto	$ 177.254
Descuento	$ 5.318
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 32.668
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 204.604