1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 648752-237-CM18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-10-2018 Nombre de la Orden de Compra 2239-10-LP12 Ferretería, Construcción y Electrohogar Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Jefatura de Sanidad Militar - JESAM Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.980.130-k Dirección de Unidad de Compra Av. GUANACO N° 2650 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 29/2018 del sistema SIFIE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.980.130-k Dirección de Facturación AV. LIBERTADOR BERNARDO O´ HIGGINS 1449 TORRE C PISO 9 Comuna Santiago Centro Impuesto 5530 Dirección de Envío de la Factura AV. LIBERTADOR BERNARDO O´ HIGGINS 1449 TORRE C PISO 9 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JACEL Ltda.. Razón Social INVERSIONES JAIME CELUME SPA. R.U.T. 79.653.750-7 Sucursal JACEL Ltda.. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46181504 2239-10-LP12 Guantes protectores 30   (1039553 )GUANTES DE SEGURIDAD REDLINE MULTIPROPÓSITO STANDARD 1059840 (1039553) GUANTES DE SEGURIDAD REDLINE MULTIPROPÓSITO STANDARD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.700 $ 29.700

Total Neto	$ 29.700
Descuento	$ 594
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.530
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 34.636