1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 648752-24-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-11-2011 Nombre de la Orden de Compra LOGOTIPOS JESAM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Jefatura de Sanidad Militar - JESAM Razón Social Jefatura de Sanidad Militar R.U.T. 61.980.130-k Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador B. O'Higgins 1449, torre C, 9° piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Jefatura de Sanidad Militar R.U.T. 61.980.130-k Dirección de Facturación Av. GUANACO N° 2650 Comuna Santiago Centro Impuesto 53200 Dirección de Envío de la Factura Av. GUANACO N° 2650 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-12-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Aurea Maria Eugenia Villagran Perez Razón Social AUREA MARIA EUGENIA VILLAGRAN PEREZ R.U.T. 8.785.322-5 Sucursal Aurea Maria Eugenia Villagran Perez Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73111506 Servicios de fabricación de productos de caucho 1 Unidad no definida   Logotipo JESAM de 80 Cms. de alto fabricado en madera enchapada en acero inoxidable 9 mm. $ 280.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 280.000 $ 280.000

Total Neto	$ 280.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 53.200
TOTAL OC	$ 333.200