1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 648752-243-CM18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-10-2018 Nombre de la Orden de Compra 2239-10-LP12 Ferretería, Construcción y Electrohogar Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas POR NO CONCRETAR Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Jefatura de Sanidad Militar - JESAM Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.980.130-k Dirección de Unidad de Compra Av. GUANACO N° 2650 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 29/2018 del sistema SIFIE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.980.130-k Dirección de Facturación AV. LIBERTADOR BERNARDO O´ HIGGINS 1449 TORRE C PISO 9 Comuna Santiago Centro Impuesto 8523 Dirección de Envío de la Factura AV. LIBERTADOR BERNARDO O´ HIGGINS 1449 TORRE C PISO 9 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SODIMAC S.A. - CONVENIOS MARCO Razón Social SODIMAC S A R.U.T. 96.792.430-K Sucursal SODIMAC S.A. - CONVENIOS MARCO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46181531 2239-10-LP12 Ropa reflectante o accesorios 3   (1537724 )CHALECO FLUORESCENTE UBERMANN GEOLOGO PATRIOT L UNIDAD 1539604 (1537724) CHALECO FLUORESCENTE UBERMANN GEOLOGO PATRIOT L UNIDAD; Código: 265154-8; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 15.103,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.309 $ 45.309

Total Neto	$ 45.309
Descuento	$ 453
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.523
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 53.379