1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 648752-29-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-04-2023 Nombre de la Orden de Compra EPP SOLDADOS CONSCRIPTOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 648752-4-LP23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Jefatura de Sanidad Militar - JESAM Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.980.130-k Dirección de Unidad de Compra Av. GUANACO N° 2650 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 10760/09 del sistema sifie. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.980.130-k Dirección de Facturación AV LIBERTADOR BERNARDO O´HIGGINS 1449 TORRE C PISO 9 Comuna Santiago Impuesto 753426 Dirección de Envío de la Factura AV LIBERTADOR BERNARDO O´HIGGINS 1449 TORRE C PISO 9 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción ENTREGA SEGUN OFERTA 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PRANDELLI Razón Social COMERCIALIZADORA PRANDELLI LIMITADA R.U.T. 76.295.342-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal PRANDELLI Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53131609 Protector solar 600 Unidad LÍNEA N° 2 CONFORME A ESPECIFICACIONES DE LAS PRESENTES BASES TÉCNICAS. Protector solar formato 1l según lo solicitado. ficha técnica adjunta. $ 6.609,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.965.400 $ 3.965.400

Total Neto	$ 3.965.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 753.426
TOTAL OC	$ 4.718.826