1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 648752-35-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-03-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE EPP PARA EL PERSONAL DE PLANTA AÑO 2025-1 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Jefatura de Sanidad Militar - JESAM Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.980.130-k Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 10760/26 del sistema SIFIE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.980.130-k Dirección de Facturación AV. LIBERTADOR BERNARDO O´ HIGGINS 1449 TORRE C PISO 9 Comuna Santiago Impuesto 568480 Dirección de Envío de la Factura AV. LIBERTADOR BERNARDO O´ HIGGINS 1449 TORRE C PISO 9 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción ENTREGA DE PRODUCTOS CONFORME A ANEXO 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Pérez y Pérez Razón Social CONSTRUCCIONES PÉREZ & PÉREZ SPA R.U.T. 77.867.836-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Pérez y Pérez Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46181504 Guantes protectores 1 Kit ADQUISICION DE EPP DE ACUEDO A ANEXO ADJUNTO (DISTRIBUCION A DIFERENTES REGIONES) SE ADJUNTA COTIZACION CONFORME ANEXO $ 2.992.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.992.000 $ 2.992.000

Total Neto	$ 2.992.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 568.480
TOTAL OC	$ 3.560.480