1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 648752-39-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-04-2022 Nombre de la Orden de Compra AUMENTO INSUMOS DE VETERINARIA ID 648752-3-LE22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 648752-3-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Jefatura de Sanidad Militar - JESAM Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.980.130-k Dirección de Unidad de Compra Av. GUANACO N° 2650 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.980.130-k Dirección de Facturación AV. LIBERTADOR BERNARDO O´ HIGGINS 1449 TORRE C PISO 9 Comuna Santiago Impuesto 21660 Dirección de Envío de la Factura AV. LIBERTADOR BERNARDO O´ HIGGINS 1449 TORRE C PISO 9 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción ENTREGA DE PRODUCTOS CONFORME ANEXO  5 .- Datos del Proveedor Proveedor Chilefog Razón Social COM E IND CHILEFOG SA R.U.T. 76.634.380-5 Sucursal Chilefog Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 70122007 Administración veterinaria 1 Kit CONFORME ANEXO. OFERTA POR DOS GALONES CARRIER CPNFORMA ANEXO Nº 5 $ 114.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 114.000 $ 114.000

Total Neto	$ 114.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 21.660
TOTAL OC	$ 135.660