1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 648752-4-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-03-2024 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DENTALES SLCs 2024 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 648752-1-LP24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Jefatura de Sanidad Militar - JESAM Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.980.130-k Dirección de Unidad de Compra Av. GUANACO N° 2650 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 10760/6 del sistema sifie. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.980.130-k Dirección de Facturación AV LIBERTADOR BERNARDO O´HIGGINS 1449 TORRE C PISO 9 Comuna Santiago Impuesto 12166756,4 Dirección de Envío de la Factura AV LIBERTADOR BERNARDO O´HIGGINS 1449 TORRE C PISO 9 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Trema Razón Social TREMA DENTAL LIMITADA R.U.T. 76.128.840-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Trema Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42151601 Accesorios o piezas de repuesto para instrumentos dentales 1 Kit LÍNEA ÚNICA DE INSUMOS DENTALES CONFORME A ESPECIFICACIONES EN BASES TÉCNICAS ADJUNTO LISTADO LISTADO COMPLETO AJUSTANDOSE AL PRESUPUESTO INDICADO EN BASES.- $ 64.035.560,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.035.560 $ 64.035.560

Total Neto	$ 64.035.560
Descuento	$ 0
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IVA  19  %	$ 12.166.756
TOTAL OC	$ 76.202.316