1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 648752-45-SE26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-06-2026 Nombre de la Orden de Compra LICITACIÓN ELEMENTOS DE VETERINARIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 648752-12-LE26 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Jefatura de Sanidad Militar - JESAM Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.980.130-k Dirección de Unidad de Compra Av. GUANACO N° 2650 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 23/24 del sistema SIFIE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.980.130-k Dirección de Facturación AV. LIBERTADOR BERNARDO O´ HIGGINS 1449 TORRE C PISO 9 Comuna Santiago Impuesto 1227246,48 Dirección de Envío de la Factura AV. LIBERTADOR BERNARDO O´ HIGGINS 1449 TORRE C PISO 9 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Copargo Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL AGROBRISOL SPA R.U.T. 76.695.301-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Copargo Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 10191509 Insecticidas 1 Kit LINEA N.° 3 "CONFORME A BAES" LINEA N°.3 SEGUN ANEXO ADJUNTO $ 4.704.548,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.704.548 $ 4.704.548 10191509 Insecticidas 1 Kit LINEA N.° 7 "CONFORME A BASES" LINEA N°. 7 SEGUN ANEXO ADJUNTO $ 1.754.644,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.754.644 $ 1.754.644

Total Neto	$ 6.459.192
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.227.246
TOTAL OC	$ 7.686.438