1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 648752-53-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-06-2022 Nombre de la Orden de Compra VACUNAS PARA OPAZ AÑO 2022 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 648752-12-L122 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Jefatura de Sanidad Militar - JESAM Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.980.130-k Dirección de Unidad de Compra Av. GUANACO N° 2650 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.980.130-k Dirección de Facturación AV LIERTADOR BERNARDO O"HIGGINS 1449, TORRE C, PISO 9 Comuna Santiago Impuesto 319200 Dirección de Envío de la Factura AV LIERTADOR BERNARDO O"HIGGINS 1449, TORRE C, PISO 9 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción ENTREGA DE PRODUCTOS CERRO LA PARVA 995, LAS CONDES. RECIBE SRA ANA CÓRDOVA FONO: +56982896175 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ENRIQUE ORLANDO RAMIREZ SAN MA - Casa Matriz Razón Social ENRIQUE ORLANDO RAMIREZ SAN MARTIN R.U.T. 4.963.418-8 Sucursal ENRIQUE ORLANDO RAMIREZ SAN MA - Casa Matriz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51201603 Vacuna anticolérica 40 Dosis 40 DOSIS DE VACUNAS ANTI CÓLERA. 40 DOSIS DE VACUNAS ANTI CÓLERA. $ 42.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.680.000 $ 1.680.000

Total Neto	$ 1.680.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 319.200
TOTAL OC	$ 1.999.200