1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 648752-59-CM25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-05-2025 Nombre de la Orden de Compra ANTIPARRAS EPP Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Jefatura de Sanidad Militar - JESAM Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.980.130-k Dirección de Unidad de Compra Av. GUANACO N° 2650 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 10760/48 del sistema sifie . Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.980.130-k Dirección de Facturación Av. GUANACO N° 2650 Comuna Conchalí Impuesto 293653,36 Dirección de Envío de la Factura Av. GUANACO N° 2650 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL AURORA SPA Razón Social COMERCIALIZADORA LA AURORA SPA R.U.T. 76.374.842-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal COMERCIAL AURORA SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 0 2239-9-LR23 ANTIPARRA STEELPRO SEGURIDAD CON FUNDICIÓN UNIDAD REGIÓN RM 286   (2070026) ANTIPARRA STEELPRO SEGURIDAD CON FUNDICIÓN UNIDAD REGIÓN RM (2070026) ANTIPARRA STEELPRO SEGURIDAD CON FUNDICIÓN UNIDAD REGIÓN RM ; Región Metropolitana de Santiago; Conchalí; AV GUANACO 2650 REGIMIENTO BELLAVISTA $ 5.404,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.545.544 $ 1.545.544

Total Neto	$ 1.545.544
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 293.653
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 1.839.197