1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 648752-71-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-08-2020 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 648752-17-LQ20 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 648752-17-LQ20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Jefatura de Sanidad Militar - JESAM Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.980.130-k Dirección de Unidad de Compra Av. GUANACO N° 2650 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 10000/37 del sistema SIFIE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.980.130-k Dirección de Facturación AV LIBERTADOR BERNARDO O´HIGGINS 1449 TORRE C PISO 9 Comuna Santiago Impuesto 34185724,92 Dirección de Envío de la Factura AV LIBERTADOR BERNARDO O´HIGGINS 1449 TORRE C PISO 9 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción entrega de los productos SEGUN OFERTA ECONOMICA Y ESPECIFICACIONES EN EL CONTRATO 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Farmaceutica Acua Naser SA Razón Social FARMACEUTICA ACUA-NASER S A R.U.T. 99.569.670-3 Sucursal Farmaceutica Acua Naser SA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42171903 Cajas de medicamentos de servicios médicos de urgencia 1 Kit KIT DE MEDICAMENTO E INSUMOS DE SANIDAD CONFORME A DETALLE EN ANEXO N° 5 DE LAS BASES SE POSTULA CON LA TOTALIDAD DE LA LINEA SOLICITADA $ 179.924.868,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 179.924.868 $ 179.924.868

Total Neto	$ 179.924.868
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 34.185.725
TOTAL OC	$ 214.110.593