1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 648752-80-CM15 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-10-2015 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE OFICINA II SEMESTRE N° 4 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Jefatura de Sanidad Militar - JESAM Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.980.130-k Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador B. O'Higgins 1449, torre C, 9° piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.980.130-k Dirección de Facturación Av. GUANACO N° 2650 Comuna Santiago Centro Impuesto 4945,149 Dirección de Envío de la Factura Av. GUANACO N° 2650 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 15-10-2015 Título Descripción CONTACTO ENTREGA GUILLERMO ARANDA  DANIELA OLIVA  5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA Razón Social COMERCIAL MUNOZ Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 78.906.980-8 Sucursal COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53141501 2239-4-LP14 Alfileres rectos 10   (1108987) CHINCHES JM IMPORT PUSH PINS COLOR CAJA 50 ARTICULOS UNIDAD 1128987 (1108987) CHINCHES JM IMPORT PUSH PINS COLOR CAJA 50 ARTICULOS UNIDAD; Código: ;Región : RM $ 326,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.260 $ 3.260 44101707 2239-4-LP14 Corcheteras 10   (1128680) CORCHETES SKREBBA 23/12 1000 UNIDADES 1150917 (1128680) CORCHETES SKREBBA 23/12 1000 UNIDADES; Código: CML0213;Región : RM $ 2.303,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.030 $ 23.030

Total Neto	$ 26.290
Descuento	$ 263
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.945
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 30.972