1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 648752-86-AG23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-11-2023 Nombre de la Orden de Compra TINTAS PARA LA JESAM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Jefatura de Sanidad Militar - JESAM Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.980.130-k Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 10760/74 del sistema sifie. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.980.130-k Dirección de Facturación AV. LIBERTADOR BERNARDO O´ HIGGINS 1449 TORRE C PISO 9 Comuna Santiago Impuesto 23376,65 Dirección de Envío de la Factura AV. LIBERTADOR BERNARDO O´ HIGGINS 1449 TORRE C PISO 9 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción ENTREGA DE PRODUCTOS CONFORME ANEXO  5 .- Datos del Proveedor Proveedor NG Computacion Razón Social fernando gutierrez jelvez computacion eirl R.U.T. 76.101.862-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal NG Computacion Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12171703 Tintas 1 Kit TINTAS COMO SE INDICA EN ANEXO ADJUNTO TINTAS CONFORME ANEXO $ 123.035,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 123.035 $ 123.035

Total Neto	$ 123.035
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 23.377
TOTAL OC	$ 146.412

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 76.101.862-0 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 76.074.614-2 Ver adjunto