1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 648752-92-CM15 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-10-2015 Nombre de la Orden de Compra elementos higiene ambiental Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Jefatura de Sanidad Militar - JESAM Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.980.130-k Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador B. O'Higgins 1449, torre C, 9° piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.980.130-k Dirección de Facturación Av. GUANACO N° 2650 Comuna Santiago Centro Impuesto 2394 Dirección de Envío de la Factura Av. GUANACO N° 2650 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 20-10-2015 Título Descripción LUGAR DE DESPACHO LUGAR DE DESPACHO REGIMIENTO LOGÍSTICO N° 1 BELLAVISTA  DIRECCIÓN GUANACO 2650, CONCHALÍ ENTREGA PREVIA COORDINACIÓN CON MAYOR JUAN MUÑOZ 96095933 5 .- Datos del Proveedor Proveedor apro ltda. - Casa Matriz Razón Social COMERCIALIZADORA DE ART DE PROTECCION Y SEGURIDAD R.U.T. 86.887.200-4 Sucursal apro ltda. - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53102102 2239-10-LP12 overol y sobretodo para hombre 3   (960505) OVEROL 3M 4545 TALLA L 977505 (960505) OVEROL 3M 4545 TALLA L; Código: ;Región : RM $ 4.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.600 $ 12.600

Total Neto	$ 12.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.394
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 14.994