1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 649-101-CM20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-12-2020 Nombre de la Orden de Compra PGC / Adquisición de Chaquetas y Poleras Institucionales Minvu Afta Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SEREMI MINVU II REGION Razón Social Ministerio de Vivienda y Urbanismo R.U.T. 61.930.500-0 Dirección de Unidad de Compra Avda. Angamos Nº721 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ministerio de Vivienda y Urbanismo R.U.T. 61.930.500-0 Dirección de Facturación Avda. Angamos Nº721 Comuna Antofagasta Impuesto 227735 Dirección de Envío de la Factura Avda. Angamos Nº721 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CRV Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL CRV SPA R.U.T. 76.009.245-2 Sucursal CRV Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141605 2239-2-LP15 Regalos publicitarios 1   (1224202 )PROMOCIONALES - 1250207 (1224202) PROMOCIONALES - ; Código: ; Región: II; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; AJUSTE DE SENCILLO $ 1(190) ; SERVICIO POR $ 500(1) ; SERVICIO POR $ 1000(1) ; SERVICIO POR $ 10.000(6) ; SERVICIO POR $ 100.000(12) $ 1.261.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.261.690 $ 1.261.690

Total Neto	$ 1.261.690
Descuento	$ 63.085
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 227.735
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 1.426.340