1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 649-117-SE14 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-09-2014 Nombre de la Orden de Compra CONFECCION DE ARTICULOS CORPORATIVOS PROG.BARRIOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 649-14-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SEREMI MINVU II REGION Razón Social Ministerio de Vivienda y Urbanismo R.U.T. 61.930.500-0 Dirección de Unidad de Compra Avda. Angamos Nº721 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ministerio de Vivienda y Urbanismo R.U.T. 61.930.500-0 Dirección de Facturación Avda. Angamos Nº721 Comuna Antofagasta Impuesto 88730 Dirección de Envío de la Factura Avda. Angamos Nº721 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 15-10-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Planos&Grafica Razón Social ANITA MARISOL ORDENES RAMOS R.U.T. 12.441.486-5 Sucursal Planos&Grafica Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121702 Servicios de copias a color 1 Unidad Servicio de gráfica, impresiones, ploteos de planos y otros. - (02) Pendon Roller 90x200 - (30)Tazones Corporativos - (1000) Globos Corporativos   $ 467.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 467.000 $ 467.000

Total Neto	$ 467.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 88.730
TOTAL OC	$ 555.730